KPI:要先由公司目標開始延伸,根據80/20%來找出達成20%關藉

SMART原則:
S代表具體(Specific),指績效考核要切中特定的工作指標,不能籠統;
M代表可度量(Measurable),指績效指標是數量化或者行為化的,驗證這些績效指標的數據或者信息是可以獲得的;
A代表可實現(Attainable),指績效指標在付出努力的情況下可以實現,避免設立過高或過低的目標;
R代表關聯性(Relevant),指績效指標是與上級目標具明確的關聯性,最終與公司目標相結合;
T代表有時限(Time bound),註重完成績效指標的特定期限。



  ●研發系統

  1、組織增幅

  指標名稱:新產品銷售額比率增長率和舊產品市場增長率

  指標定義:年度新產品訂貨額占全部銷售訂貨額比率的增長率,舊產品的凈增幅

  設立目的:反映產品研發的效果,體現公司後勁的增長,堅持產品的市場檢驗標準

  數據收集:財務部

  2、生產率提高

  指標名稱:人均新產品毛利增長率

  指標定義:計劃期內新產品銷售收入減去新產品銷售成本後的毛利與研發系統員工平均人數之比的增長率。

  設立目的:反映研發系統人員的平均效率,控制研發系統人員結構和改善研發管理

  數據收集:人力資源部

  3、成本控制(Cost down)

  指標名稱:舊產品技術優化及物料成本降低額

  指標定義:計劃期內,銷售的舊產品扣除可比採購成本升(降)因素後的物料成本降低額。

  設立目的:促使研發部門不斷完善和改進舊產品,降低舊產品物料成本,提高舊產品競爭力。

  數據收集:財務部

  指標名稱:運行產品故障數下降率(低故障率,低瑕疵,每單位成本更多的利潤因素之一)

  指標定義:計劃期內,網上運行產品故障總數的下降率

  設立目的:促使研發系統提高新、舊產品的質量和穩定性,降低產品維護費用

  數據收集:市場部

  ●營銷系統

  1、組織增幅

  指標名稱:銷售額增長率

  指標定義:計劃期內,分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率

  設立目的:作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標

  數據收集:財務部

  指標名稱:出口收入占銷售收入比率增長率

  指標定義:計劃期內,出口收入占銷售收入比率的增長率

  設立目的:強調增加出口收入的戰略意義,促進出口收入增長

  數據收集:財務部

  2、生產率提高

  指標名稱:人均銷售毛利增長率

  指標定義:計劃期內,產品銷售收入減去產品銷售成本後的毛利與營銷系統平均員工人數之比

  設立目的:反映營銷系統貨款回收責任的履行情況和效率,增加公司收入,改善現金流量

  數據收集:人力資源部

  3、成本控制

  指標名稱:銷售費用率降低率

  指標定義:計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率

  設立目的:反映銷售費用投入產生銷售收入的效果,促使營銷系統更有效地分配和使用銷售費用

  數據收集:財務部

  指標名稱:合同錯誤率降低率

  指標定義:計劃期內發生錯誤的合同數占全部合同數的比率的降低率

  設立目的:促進營銷系統減少合同錯誤,合理承諾交貨期,從而提高整個公司計划水平和經濟效益。

  數據收集:生產總部

  ●採購系統

  1、組織增幅

  指標名稱:合格物料及時供應率提高率(供應商與採購系統的關係,部分重點會集中於人與人的相處)

  指標定義:指計劃期內,經IQC檢驗合格的採購物料及時供應的項次各占生產需求的物料採購項次的比率的提高率

  設立目的:反映採購系統管理供應商的能力,以及對均衡生產的保障能力和響應能力

  數據收集:生產總部

  2、生產率提高

  指標名稱:人均物料採購額增長率(降低採購人數有好有壞,降低的同時最好要有其他間接干涉的因素)

  指標定義:計劃期內,到貨的物料採購總額與採購系統平均員工人數之比

  設立目的:反映採購系統的生產率,促使其減人增效

  數據收集:人力資源部

  3、成本控制(採購的成本控管,部分情況可能要CEO或COO等高階主管去交涉)

  指標名稱:可比採購成本降低率

  指標定義:按代表性物料品種(重點是A類物品)計算的與上年同期比較或與業界最佳水平比較的採購成本降低率,在採購成本中包含採購系統的費用分攤額

  設立目的:降低物料採購綜合成本

  數據收集:生產總部

  ●生產系統

  1、組織增幅

  指標名稱:及時齊套發貨率增長率

  指標定義:指在計劃期內生產系統按照訂貨合同及時齊套正確發貨的產值占計劃產值的比率

  設立目的:反映生產系統和公司整體的合同履約能力

  數據收集:市場部

  2、生產率提高

  指標名稱:人均產值增長率

  指標定義:計劃期內生產系統總產值與平均員工人數之比

  設立目的:反映生產系統的勞動生產率,促使其減人增效

  數據收集:人力資源部

  3、成本控制

  指標名稱:製造費用率降低率

  指標定義:產品製造成本中製造費用所占比率的降低率

  設立目的:促使生產系統降低製造費用

  數據收集:財務部

  指標名稱:產品製造直通率提高率

  指標定義:產品(含元器件)一次性通過生產過程各階段檢驗的批次占全部生產批次的比率的提高率

  設立目的:提高製造質量,降低製造質量成本

  數據收集:管理工程部

  ●財經管理系統

  1、組織增幅

  指標名稱:凈利潤增長率

  指標定義:計劃期內,凈利潤增長率

  設立目的:旨在促進財經管理系統通過全面預算的有效控制和對貨款回收的有效監控,促使公司最終成果的增長

  數據收集:管理工程部

  2、生產率提高

  指標名稱:財經管理人員比例降低率

  指標定義:計劃期內,技術財經管理系統人員平均數占公司員工平均數的比例降低率

  設立目的:旨在促進財經管理系統減人、增效

  數據收集:人力資源部

  3、成本控制

  指標名稱:管理費用率降低率

  指標定義:計劃期內,公司管理費用支出(不含研發費用)占銷售收入的比率的降低率

  設立目的:促使財經管理系統通過全面預算管理,有效地提高管理費用支出效果和降低管理費用率

  數據收集:管理工程部
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Kusoman

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